V - LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
1 FRAIS D’EXPLOITATION
Les dépenses sont de 59 624 €, pour 55 918 € pour 2004. Cette augmentation de 6.50% est essentiellement liée aux frais de maintenance informatique, des frais postaux. Le volume copie et I ’envoi de courriers sont beaucoup plus importants compte tenu des différentes réalisations sportives.
2 CHARGES DE PERSONNEL
Les frais de personnel s’élèvent à 100 082 €.
A noter que la fédération ne bénéficie plus d’aide dans le cadre sport-emploi
TOTAL DES RECETTES 157 443 €
TOTAL DES DEPENSES 179 582 €
RESULTAT -22 139 €
VI RESULTAT COMPTABLE
| dépenses | recettes | différence | |
| réalisations sportives : | 425 111 € | 420 243 € | -4 868 € |
| fonctionnement : | 179 582 € | 157 443 € | -22 139 € |
| total général : | 604 694 € | 577 686 € | -27 007 € |
RESULTAT NET COMPTABLE -27 007 €
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS -7131 €
Les réalisations sportives n’ont pas généré un bénéfice pour couvrir les frais de fonctionnement.
Dans le même temps, les subventions de fonctionnement ont diminué de 12 %.
VII - SOLDES BANCAIRES
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| banque & CCP | 17 334 € | 23 680 € | 3 850 € | 37 270 € |
| Placements | 24 384 € | 6 713 € | 62 129 € | 32 225 € |
| 41 718 € | 40 393 € | 65 979 € | 69 495 € |
Puis :
| résultat 2002 : | 73 550 € |
| résultat 2003 : | 7 973 € |
| résulat 2004 : | -22 624 € |
| résultat 2005 : | -27 007 € |
| Solde | 31 892 € |
VIII - LA REVUE
| RECETTES | 118 167 € |
| DEPENSES | 116 863 € |
| Résultat | +1 304 € |
COMMUNICATION
| RECETTES | 124 469 € |
| DEPENSES | 118 167 € |
| Résultat | -6 302 € |
Progression
chiffre d’affaires : 3.27%
abonnés : 17%
| 2005 | 2004 | 2003 | |
| nombre d’abonnés : | 1 538 | 1 315 | 1 281 |
| licenciés | 921 | 614 | 629 |
| non licenciés | 617 | 701 | 652 |
IX - REPARTITION DU BUDGET FEDERAL
| 2005 | 2004 | |
| RESSOURCES PROPRES | 74% | 77% |
| RESSOURCES EXTERIEURES | 26% | 23% |
Le pourcentage des ressources propres diminue par rapport à 2004 malgré la baisse des subventions.
Les resources propres n’étant pas suffisantes, la fédération puise dans ses propres réserves, il est temps d’équilibrer le budget avant que la fédération connaisse de graves problèmes financiers..
La fédération doit aujourd’hui tenir compte de 2 paramètres :
la baisse des subventions ( rigueur budgétaire oblige )
le versement tardif (ou pas) des subventions
Tout en maîtrisant les objectifs fixés, et pour conserver une autonomie financière suffisante, la fédération doit anticiper en :
Maîtrisant les coûts de fonctionnement
Réalisant des excédents sur ses manifestations
Faisant appel aux partenaires privés
Augmentant les ressources propres
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COMMUNICATION
RECETTES 124 469 €
DEPENSES 118 167 €
Résultat -6 302 €
Comment en ayant plus de recettes que de dépenses on en arrive à avoir un solde négatif ?
Je pense qu’il doit y avoir une inversion dans les chiffres.
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